按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展2022年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔2022〕59号）的工作安排，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委员会办公室组织相关委室，认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机关现有行政编制人员16人，事业编制人员3人，机关工勤人员2名,退休职工21人，内设澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】信息中心1个，属澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机关下属事业单位。预算绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：下达2022年部门预算的通知》（芦财办〔2021〕109 号），批复给我单位预算拨款收入3097952.61元，其中:基本经费2874952.61元,项目经费223000元。截至6月底，追加预算1392244.30元.
二、1-6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月日常公用经费支出319397.82元，完成全年预算67.65%；人员经费支出2572365.84元，完成全年预算68.32%。古树名木资料征编工作经费支出0元，完成全年预算0%。
（二）部门项目预算1-6月执行情况
2022年具体实施的项目主要包括：调研及专委会活动经费、委员活动调研视察经费、民盟活动经费、市澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委员活动经费(详见县级项目预算绩效监控分析表)。2022年项目预算金额223000元，其中：上年结转结余资金0元、年初预算安排223000元、年中追加预算0元），2022年1-6月预算执行金额1395元（其中：上年结转结余资金执行金额0元、年初预算安排执行金额1395元、年中追加预算执行金额0元），至6月预算执行率为100%（全部完成）的项目为0个，有2个项目预算执行率为0，主要原因为：本年度1-6月视察调研工作按进度开展，资金尚未支付，项目资金执行在下半年较集中。
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
1-6月部门预算绩效目标基本稳步推进，机构运转正常，机关工作扎实有序开展。本年度的工作中继续发挥澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机关政治协商、参政议政、民主监督三大职能，围绕年初重点工作计划组织澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委员开展视察调研活动，收集社情民意，积极为澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】经济社会的发展建言献策，不断提高社会对澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】工作的满意度。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入3097952.61元，截至6月底追加预算1392244.30元，1至6月完成支付2893158.66元，完成全年预算的64.43%，其中项目经费完成支付1395元。全年预计执行4490196.91元,执行率达到100%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
四、存在问题及整改措施
(一）存在问题
本年度上半年项目绩效完成情况未达到预计目标，项目资金执行进度缓慢。
（二）整改措施
进一步加强项目支出绩效目标监测，加快项目资金使用进度，提高资金效率，力保项目支出绩效按照年初制订的目标任务完成。
五、工作建议
（一）建议根据单位工作需要，将可预见且每年可持续发生的经费纳入年初部门预算。
（二）建议财政部门组织预算绩效相关业务培训，提升财务人员业务能力，推进此项工作有序开展。
附件：2022年度部门事中绩效监控分析表
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委员会办公室
2022年8月2日
川公网安备 51182602000001号