按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展2022年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔2022〕59号）的工作安排，我单位组织相关股室，认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】红十字会现有参公编制人员7人，内设股室3个。预算绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：下达2022年部门预算的通知》（芦财办〔2021〕109 号），批复给我单位预算拨款收入762423.45元，其中:基本经费662423.45元，专项经费100000元。截至6月底，追加预算164675元，为2022年度基础绩效奖、公务员嘉奖等。
二、1-6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月日常公用经费支出71453.55元，完成全年预算65.27%；人员经费支出328478.3元，完成全年预算59.40%；专项经费支出37575.89元，完成全年预算37.58%；追加预算支出164456元，完成追加预算99.87%。
（二）部门项目预算1-6月执行情况
2022年没有具体实施的项目（无2021年续建项目）。
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
部门预算绩效目标任务稳步推进，保障机关正常运转，完成日常工作任务，有效推动全县红十字事业发展。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入762423.45元，截至6月底追加预算164675元，1至6月完成支付601963.74元。全年预计执行927098.45元,执行率达到100%。另外，下半年新招录人员到位后，会按规定追加相应预算。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
四、存在问题及整改措施
(一）存在问题
预算绩效管理意识不强，简单地将绩效目标制定、跟踪监控等专业性工作归口于财务人员，加之设计的评价指标体系无模板可参照，无法满足预算绩效管理的专业性需求。
（二）整改措施
强化思想认识，抓好绩效管理队伍建设。引导干部职工树立绩效观念，营造领导重视、科室配合的预算绩效管理工作环境。同时，组织相关人员培训学习，提升预算绩效管理业务能力，提升绩效指标编制科学性和合理性，规范预算绩效管理工作。
五、工作建议
（一）加大预算绩效管理培训力度，加强对各预算单位绩效指标的设计指导，为预算单位提供更细化的绩效管理参考。
（二）进一步加强预算一体化系统的建设管理，完善功能建设，使预算执行数据查询更方便快捷，预算绩效管理系统化、科学化。
附件：2022年度部门事中绩效监控分析表
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】红十字会
2022年8月9日
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