按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展2022年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔2022〕59号）的工作安排，我单位组织相关股室，认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】审计局机关现有行政编制人员8人，事业编制人员8人，机关工勤人员1名,退休职工4人，内设机构3个。预算绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：下达2022年部门预算的通知》（芦财办〔2021〕109号），批复给我单位预算拨款收入2664717.85元，其中:基本经费2314717.85元,项目经费350000.00元。截至6月底，追加预算761189元。
二、1-6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月人员经费支出1685577.71元，完成全年预算54.8%；日常公用经费支出139384.72元，完成全年预算4.53%。
（二）部门项目预算1-6月执行情况
2022年具体实施的项目主要包括：固定投资审计、固定资产投资审计及中介管理费、金审工程、经济责任审计、审计外勤工作经费(详见县级项目预算绩效监控分析表)。2022年项目预算金额350000元，其中：上年结转结余资金0元、年初预算安排350000元、年中追加预算0元，2022年1-6月预算执行金额100754元（其中：上年结转结余资金执行金额0元、年初预算安排执行金额100754元、年中追加预算执行金额0元），完成全年预算28.78%。
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
部门预算绩效目标任务稳步推进，保障机关正常运行，完成日常工作任务，为县域经济社会发展保驾护航。
项目绩效目标任务有序推进，资金严格按照规范程序申请、管理和使用。1-6月部门预算总计支出1925716.42元，完成全年预算72.26%。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入2664717.85元，截至6月底追加预算761189元，1至6月完成支付1925716.43元，其中项目经费完成支付100754元。全年预计执行3425906.85元,执行率达到100%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】审计局按照国家相关法律法规，收入、支出全部纳入本单位财务部门统一核算，严格遵循先有预算、后有支出的原则，确保预算编制完整，执行经费预算和资产配置标准严格。预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
四、存在问题及整改措施
(一）存在问题
预算绩效监控意识还需强化；预算绩效管理人员水平不足。
（二）整改措施
加强财政预算绩效监控意识，高度重视预算执行问题；加强职工预算绩效管理培训，提升预算绩效管理相关人员思想认识和业务能力。
五、工作建议
（一）加强宣传引导，强化绩效观念，逐步建立并完善预算绩效管理机制。
（二）加强队伍建设，提高管理水平，强化专业培训、业务交流等措施，帮助和促进现有人员提高政策理论水平和实际工作能力。
附件：2022年度部门事中绩效监控分析表
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】审计局
2022年8月9日
川公网安备 51182602000001号