按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展2022年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔2022〕59号）的工作安排，我局组织相关股室，认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】民政局机关现有行政编制人员6人，事业编制人员27人，机关工勤人员1名,退休职工16人，内设机构3个。预算绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：下达2022年部门预算的通知》（芦财办〔2021〕109 号），批复给我单位预算拨款收入1461.27万元，其中:基本经费510.44万元,项目经费950.83万元。截至6月底，追加预算2531.23万元（其中本年安排2531.23万元）。
二、1-6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月日常公用经费支出29.08万元，完成全年预算41.00%；人员经费支出430.35万元，完成全年预算72.24%；专项工作经费支出1489.61万元，完成全年预算44.79%。
（二）部门项目预算1-6月执行情况
2022年具体实施的项目（含2021年续建项目）主要包括：低保工作、敬老院和福利院运行、老年大学工作经费、县老年人协会工作经费、敬老院和福利院人员工资、困难群众救助、高龄津贴、价格临时补贴、残疾人两项补贴、绿色惠民殡葬奖励金、精简退职职工生活补助、民政事业发展、养老服务体系建设等(详见2022年度县级项目预算绩效监控分析表)。2022年项目预算金额3325.87万元，其中：年初预算安排950.83万元、年中追加预算2531.23万元），2022年1-6月预算执行金额1489.61万元（其中：年初预算安排执行金额588.69万元、年中追加预算执行金额900.92万元），至6月预算执行率为100%（全部完成）的项目为0个，有1个项目预算执行率为0，主要原因为：跨年度实施项目，已于今年7月完成政府采购并支付预付款。
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
1-6月部门预算公用经费和人员经费支出459.43万元，占预算资金68.92%；1-6月部门项目和专项预算支出1489.61万元，占预算资金44.79%，具体完成情况如下：
1.新冠肺炎疫情防控工作常态化持续开展
严格落实各级新冠肺炎疫情防控相关规定，切实做好民政系统疫情防控工作，下属太平、龙门2个敬老院严格贯彻落实民政部办公厅印发的《新冠肺炎疫情高风险地区及被感染养老机构防控指南（第三版）》相关规定，有序推进疫情防控工作。
2.持续深入推进乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章，强化基层治理能力
一是成立新冠肺炎疫情风险人员社区排查工作专班，常态化做好疫情防控工作。全县组建村(社区)公共卫生委员会33个，100%全覆盖。二是对全县村（居）务公开工作多次开展督导，及时反馈问题，明确整改时限，确保及时整改到位。三是不定期对村（社区）重大事项“四议两公开”决策程序执行情况检查指导，使村（社区）各项民主决策管理制度落到实处。四是印发《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】民政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展创新基层群众自治试点工作的通知》（芦民〔2022〕19号），积极开展基层群众自治试点工作。
3.加强社会救助体系建设，积极开展社会救助
一是我县现有城乡低保2272户3066人，累计发放低保金510.84万元,其中农村1946户2676人，438.8万元；城镇326户390人，72.03万元。新增城乡低保66户83人（农村62户79人，城镇4户4人）;清退54户125人（农村47户114人,城镇7户11人）。二是我县特困人员共计709人，分散供养552人，集中供养157人，发放救助金221.14万元。清退12人，新纳入2人。三是救助困难群众193人次，发放临时救助金22.438万元。四是按100元/人·月标准发放困难残疾人生活补贴5222人次，52.22万元；按一级80元/人·月，二级50元/人·月的标准发放重度残疾人护理补贴6702人次，36.603万元。
4.聚焦社会事务工作有序推进
一是办理结婚登记284对，离婚登记申请118对，离婚登记颁证70对，补领结婚证85对，补领离婚证10件，登记合格率百分之百。二是累计为4117名老人提供居家养老服务，发放高龄津贴21500次，资金约80.8万元。三是建立留守老人管理台账1个，涉及473名留守老人。四是对符合条件的人员按1000元/人的标准发放绿色惠民殡葬补贴28人，补贴2.8万元。扎实做好春节、清明节期间文明祭祀工作，促进全县殡葬管理和服务水平再上新台阶。五是新建乡镇（街道）级社会工作服务站2个，创建省级社会工作示范站3个。全县共建立社会志愿服务团队206个，共招募志愿者15408名，共打造运行607个志愿服务项目，服务总时长达到118263.28小时。全县挂牌建成村（社区）志愿服务站33个。六是建立乡镇（街道）儿童督导员和村（社区）儿童主任制度，任命儿童督导员8名、儿童主任33名。上半年向3名孤儿、7名事实无人抚养儿童发放补助资金7.2万元。
5.区划地名工作稳步推进
一是按照国家地名信息库数据质量建设专项行动要求，对我县地名数据库词条信息进行审核，共补充词条照片152张，修改词条1035条，在全市最先完成修改任务。二是制定澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】与邛崃市县级行政区域界线联合检查方案，组织人员到边界线进行实地勘探查看，有序推进。
6.高位对标，项目工作加快推进
一是加快推进澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】佛图山公墓异址新建项目，完成项目选址和地形测绘工作；确定设计单位并着手开始设计。二是向省厅积极包装、争取芦阳街道仁加村综合服务设施“补短板”达标工程项目。三是完成芦阳街道、龙门镇、思延镇3个社会工作服务体系建设省级试点示范项目公开招投标工作，确定中标企业，有序开展。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入1461.27万元，截至6月底追加预算2531.23万元，1至6月完成支付1949.04万元，其中项目经费完成支付1489.61万元。全年预计执行3992.50万元,执行率达到100%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
四、存在问题及整改措施
无。
五、工作建议
无。
附件：1.澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】部门整体预算绩效监控分析表
2.澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】县级项目预算绩效监控分析表（重度残疾人护理补贴）
3.澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】县级项目预算绩效监控分析表（养老服务业发展补助资金）
4.澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】县级项目预算绩效监控分析表（县老协工作经费）
5.澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】县级项目预算绩效监控分析表（省级财政民政事业补助资金）
6.澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】县级项目预算绩效监控分析表（低保工作经费）
7.澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】县级项目预算绩效监控分析表（绿色惠民殡葬补贴）
8.澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】县级项目预算绩效监控分析表（老年大学工作经费）
9.澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】县级项目预算绩效监控分析表（困难群众救助补助资金）
10.澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】县级项目预算绩效监控分析表（困难残疾人生活补贴）
11.澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】县级项目预算绩效监控分析表（敬老院和福利院工作经费）
12.澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】县级项目预算绩效监控分析表（敬老院和福利院人员工资）
13.澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】县级项目预算绩效监控分析表（精简退职人员生活补贴）
14.澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】县级项目预算绩效监控分析表（高龄津贴）
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2022年8月12日
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