澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机关事务管理局
2018年度部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能。
县机关事务管理局为县政府直属事业单位。
主要承担以下职责：
1.贯彻执行国家有关机关事务工作的方针政策，拟订县机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施，负责机关事务的管理、保障、服务工作。
2.承担县政府办公区及机关宿舍的房屋产权管理、地产统计上报及有关事宜；承担县级机关办公用房、职工住房的规划、新建、分配、调配及日常管理、维修；申报和办理县政府机关的维修项目。
3.负责县政府办公区的水、电、气供应及所属设施的维护、维修管理；办公区秩序、清洁卫生、环境绿化的管理；职工上下班交通车辆的管理以及机关公益活动的组织管理。
4.承担机关后勤国内公务接待管理制度的贯彻落实，并指导、检查、监督其他后勤服务单位公务接待业务工作开展。
5.承担县政府机关安全保卫和消防工作；承担全县机关节能降耗工作。
6.负责行政机关、事业单位公务用车编制、配备、更新、处置工作。
7.负责推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作，制订有关制度并组织实施；会同有关部门落实机关节能改造计划并组织实施；监督全县公共机构节能规划及年度改造计划的实施；组织开展能耗统计工作，负责公共机构节约能源工作监督、检查和考核评价。
8.承担县委、县政府交办的其它事项。
（二）2018年主要工作任务。
1.公务用车制度改革。不断完善公车服务中心运行保障制度。完善集中管理车辆、驾驶员、调度使用等管理制度，形成管理办法。大力推进政府购买社会化服务，推进“放管服”三项重点工作，健全公车运行监管规则、运行流程、执行标准，不断健全政府向社会力量购买服务机制，完成了加油、洗车、维修保养和车辆保险服务机构招投标工作，严控行政经费支出。基本完成公车改革取消车辆的处置工作。建立公务用车规范管理长效机制。围绕建设节约型、廉洁型机关的要求，优化公务用车资源配置，按照“规范、高效、节约、透明”的标准，建立了公务用车管理平台，并同县纪委监督平台共享，实现了“管理平台化、平台信息化”，对公车中心集中车辆的运行实施全过程监控。及时高效保障各级领导干部调研、接待、突发应急事件处置等重要公务出行，确保做到便捷派车，高效用车，透明管车，有效督车，下一步将接入“四川省公务用车管理平台”。
2. 公务接待管理。严格执行中央、省市公务接待相关文件规定，扎实落实《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】党政机关国内公务接待工作实施办法》以及《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】党政机关国内公务接待实施细则》，明确公务接待范围、标准，建立公务接待审批、对口接待、一事一结、接待清单、信息公开等制度，努力提升公务接待水平。密切联合财政、审计、监察等相关职能部门，机动联动监管全县公务接待情况，严控违规公款消费等行为。
3.办公用房管理。 强化日常监督使用管理，做好定期不定期检查，预防私自调整改变办公用房，或是领导干部遇人事调整、工作变动，部分新上任领导不清楚办公用房使用标准，一不小心容易触碰“红线”导致违规使用办公用房现象出现反弹。严格执行办公用房调配使用方案，严格按照《党政机关办公用房建设标准》（发改投资〔2014〕2674号）和《中共雅安市委办公室 雅安市人民政府办公室澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：进一步做好办公用房清理整改工作的通知》（雅委办〔2014〕122号）要求，坚持“厉行节约，整合资源，分步调整，服务重建”原则，对全县办公用房进行统筹管理，落实办公用房和业务用房备案登记制度。
4.公共机构节能。多形式开展公共机构节能宣传周活动，严格按照年度绩效考核工作考核细则，制定年度机关节能工作目标考评细则，进一步规范绩效考核工作，确保县委、县政府各项目标任务落实到位；在雅安市公共机构节能工作协调小组办公室的精心指导下积极开展2017-2018年节约型公共机构示范单位创建工作，顺利将澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】人民医院推荐进入2017—2018年国家级节约型公共机构创建示范单位名录。扎实开展公共机构能源资源消费数据网络直报工作，顺利完成2017年单位建筑面积能耗、人均水耗、人均综合能耗等指标的年度节能量目标。
5.机关资产管理。按照县政府《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：印发<澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】县级机关办公资产使用管理实施细则>的通知》（芦府办〔2016〕19号）要求，根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》等有关规定，负责办公资产清查盘亏、调剂（调配）及报废审核等工作，加强资产的日常管理，建立全县机关单位办公设备设施采购台账，对各单位原有办公设备设施进行认真核实，控制采购价格标准与采购数量，严格审批采购计划，规范采购程序，节约采购成本。同时结合各单位实际情况进行合理调配、调剂，充分发挥每件办公用品最大作用。
6.脱贫攻坚工作。进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，自觉向习近平总书记看齐、向党中央看齐、向省委看齐，深化对脱贫攻坚紧迫性、艰巨性、复杂性的认识，派遣单位干部常驻隆兴村，压实责任，扶贫扶智双行动，一鼓作气、持续用力打赢脱贫攻坚战。
7.党建工作。深入开展“两学一做”学习教育工作，把“两学一做”学习教育纳入党支部“三会一课”基本制度。着力解决突出问题，推动党内教育从“关键少数”向广大党员拓展，从集中教育向经常性教育延伸并进一步推进“两学一做”学习教育常态化制度化，进一步用习近平总书记系列重要讲话精神武装全党，确保全党更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，不忘初心、牢记使命，为决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利贡献一份力量。
二、预算部门单位构成
机关事务管理局属县政府一级预算单位，编制 10 名,属事业编制。内设有：办公室、资产管理股、综合服务股、公共机构节能股，
公务用车制度改革后组建公务用车服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3153997.00元、事业收入0元、其他收入0元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出2969424.00元、教育支出0元、社会保障和就业支出82801.00元、医疗卫生与计划生育支出37281.00元、住房保障支出64491.00元。我局今年收支总预算与2017年收支预算相比，呈下降趋势，主要是因为在编在岗人员减少所致。
（一）收入预算情况。
机关事务管理局2018年收入预算3153997.00元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入3153997.00元，占100%；事业收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
（二）支出预算情况。
机关事务管理局2017年支出预算3153997.00元，其中：基本支出653997.00元，占20.74%；项目支出2500000元，占79.26%。
四、财政拨款收支情况说明
机关事务管理局2018年财政拨款收支总预算3153997.00元。比2017年财政拨款收支总预算相比，呈下降趋势，主要是因为在编在岗人员减少所致。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3153997.00元、上年结转（一般公共预算拨款收入）0元；支出包括：一般公共服务支出2969424.00元、教育支出0元、社会保障和就业支出82801.00元、医疗卫生与计划生育支出37280.00元、住房保障支出64491.00元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
机关事务管理局2018年一般公共预算当年拨款3153997.00元，比2017年预算财政拨款数相比，呈下降趋势，主要是因为在编在岗人员减少所致。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出2969424.00元，占一般公共预算当年拨款94.15%；教育支出0元，占0%；社会保障和就业支出82801.00元，占2.6%；医疗卫生与计划生育支出37280.00元，占1.2%；住房保障支出64491.00元，占2.05%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务（政府）”2018年预算数为2969424.00元，主要用于：公务用车服务中心运行维修、管理区域日常运行维护及局机关在职人员的工资性支出、其他工资福利支出；办公费、差旅费、培训费、会议费等日常运行公用经费；办公设备日常维修维护、其他商品和服务等支出。
2.“机关事业单位基本养老保险缴费支出”2018年预算数为78485.00元，主要用于：事业单位干部职工养老保险缴费单位补助支出。
3.“财政对失业保险基金的补助”2018年预算数为2355.00元，主要用于：局机关干部职工对失业保险基金的单位补助支出。
4.“财政对工伤保险基金的补助”2018年预算数为1962.00元，主要用于：局机关干部职工对因工负伤、伤亡保险基金的单位补助支出。
5.“事业单位医疗”2018年预算数为29432.00元，主要用于：局机关干部职工缴纳医疗保险单位补助支出。
6.“公务员医疗补助”2018年预算数为7848.00元，主要用于：局机关干部职工缴纳医疗补助支出。
7.“住房保障支出-住房保障支出-住房公积金”2018年预算数为64491.00元，主要用于：局机关干部职工个人住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
机关事务管理局2018年一般公共预算基本支出653997.00元，其中：
人员经费469424.00元，主要包括：基本工资178524.00元、津贴补贴31380.00元、绩效工资182520.00元、养老保险缴费78485.00元、其他社会保险缴费41597.00元。
公用经费77000.00元，主要包括：办公费10000.00元、印刷费3000.00元、咨询费2000.00元、手续费1000.00元、水费10000.00元、电费10000.00元、邮电费10000.00元、物业管理费10000.00元、差旅费10000.00元、维修（护）费3000.00元、租赁费800.00元、会议费1000.00元、培训费600.00元、公务接待费1000.00元、劳务费800.00元、委托业务费800.00元、公务用车运行维护费2000.00元、其他商品和服务支出1000.00元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
机关事务管理局2018年“三公”经费财政拨款预算数3000.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费1000.00元，公务用车运行维护费2000.00元。
（一）因公出国（境）经费0元。没有特殊情况不予安排因公临时出国（境）活动。
（二）公务接待费1000.00元。与上年持平，严格贯彻执行中央八项规定精神和省委、省政府十项规定及市委相关规定，进一步完善制度，优化接待方案，提高工作效率。
（三）公务用车购置及运行维护费2000.00元。暂不予安排购置，全部用于日常运行维护。
八、政府性基金预算支出情况说明
我局2018年无政府性基金预算支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机关事务管理局因公务用车制度改革机关运行经费财政拨款预算为296.94万元，比2017年预算88.46万元，增加208.48万元，增长235.68%，主要原因体现在以下方面。
（二）政府采购情况
2018年，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机关事务管理局预算政府采购80万元，主要用于政务服务中心电梯采购、创建节约型公共机构示范单位（国家级）采购及零星办公设备设施添置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机关事务管理局集中管理统一调度一般公务用车69辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机关事务管理局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款240万元。
（五）公务用车服务中心
公务用车制度改革以来，我局成立澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公务用车服务中心，集中管理县级部门保留一般公务用车车辆，实行24小时公务用车预约服务，有力加强车辆和人员管理，车辆加油、维修、保险等服务支出全部集中在我局，为此，项目支出公务用车运行维护费支出占绝对比例。
（六）行政中心管理
行政中心主要管理项目包括物业管理、机关食堂运行（代管）及食材供应三大方面任务也在我们的工作范围内，管理任务重、难度大，项目支出额度很大。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务支出：
行政运行：指反映行政单位的基本支出。
一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
机关服务：反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。
事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
办公厅（室）及相关机构事务事业运行：反映办公厅（室）及相关机构的支出。
8.教育支出
学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。
其他教育支出：反映除学前普通教育、成人教育、广播电视教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等以外的其他用于教育方面的支出。
9.社会保障和就业支出
事业单位离退休：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
离退休人员管理机构：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。
未归口管理的行政单位离退休：指反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
其他就业补助支出：指按规定确定的用于促进就业的补助支出。
死亡抚恤：指按规定用于病故人员家属的一次性抚恤以及丧葬补助费。
其他社会保障和就业支出：指其他用于社会保障方面的支出。
10.医疗卫生与计划生育支出
行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。
事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。
公务员医疗补助：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
11.住房保障支出
住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
购房补贴：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2018年预算
川公网安备 51182602000001号