按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展2021年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔2021〕61号）的工作安排，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】太平镇人民政府组织相关股室（部），认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】太平镇人民政府机关现有行政编制人员19人，事业编制人员10人，机关工勤人员2名,退休职工13人，内设机构6个。预算绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：下达2021年部门预算的通知》（芦财办〔2021〕19 号），批复给我单位预算拨款收入654.83万元，其中:基本经费547.03万元,项目经费107.80万元,6月底，追加预算411.51万元（其中2020年项目经费140万元）。
二、1-6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月日常公用经费和工资福利支出312.88万元，完成全年预算57.20%；项目经费支出7.16万元，完成全年预算6.64%。
（二）部门项目预算1-6月执行情况
2021年具体实施的项目（含2020年续建项目）主要包括：多轮暴雨灾害应急恢复项目、暴雨道路桥梁损毁恢复项目、春光桥梁应急抢险工程占地补偿项目、祥和村村集体经济发展项目(详见2021年度部门事中绩效监控表)。2021年项目预算金额293.56万元（其中：上年结转结余资金0万元、年初预算安排0万元、年中追加预算293.56万元），2021年1-6月预算执行金额193.56万元（其中：上年结转结余资金执行金额0元、年初预算安排执行金额0万元、年中追加预算执行金额193.56万元），至6月预算执行率为65.94%，完成的项目为3个，有1个项目预算执行率为0，主要原因为：祥和村集体经济发展项目尚在进行中，正在进行拨付流程。
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
1.2020年“8.11”多轮暴雨灾害应急恢复项目预算18.76万元，主要用于暴雨过后道路的疏通和修复，方便回复群众的出行。1-6月执行预算18.76万元，完成该项目年度预算的100%。
2.暴雨道路桥梁损毁恢复项目预算140万元，主要用于灾后重建，1-6月执行预算140万元，完成该项目年度预算的100%。
3.春光桥梁应急抢险工程占地补偿项目预算34.80万元，主要用于胜利村应急抢险工程的恢复，惠及群众三千余人，建成后方便了胜利村群众生产和出行。1-6月执行预算34.80万元，完成该项目年度预算的100%。
4.基层组织活动和公共服务运行经费年初预算48万元，主要用于保障太平镇辖区内4个行政村的村级基层组织活动和公共服务运行维护工作正常开展，保障各村基础设施正常运行，服务基层群众，促进农村经济事业持续向好发展。1-6月执行预算0万元，完成该项目年度预算的0%。
5.农村垃圾分类清运保洁人员补助经费年初预算31.20万元，主要用于保障太平镇辖区内4个行政村垃圾分类清运保洁人员工资发放，日常维护村组环境卫生、干净、整洁，保持良好的村容村貌，保障群众生活环境舒适，人民群众满意。因保洁员工资每半年发放一次，1-6月执行预算3.97万元，完成该项目年度预算的12.72%。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入547.03万元，6月底追加预算411.51万元，1至6月完成支付513.6万元，其中项目经费完成支付200.72万元。全年预计执行1066.34万元,执行率达到100%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
四、存在问题及整改措施
(一）存在问题
一是编制部门绩效目标设立不够明确、细化和量化；二是资金使用效益有待进一步提高，有的资金使用过快，有的资金使用过慢。
（二）整改措施
强化源头管理，提高绩效目标设立的科学性。科学细化编制项目绩效目标，按照制定的项目支出绩效目标及项目实施方案组织实施项目，保障项目有序开展。
五、工作建议
多组织财政预算绩效相关方面的培训及学习。
附件：2021年度部门事中绩效监控表
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】太平镇人民政府
2021年7月27日
川公网安备 51182602000001号