按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展2021年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔2021〕61号）的工作安排，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】自然资源和规划局组织相关股室，认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】自然资源和规划局机关现有行政编制人员10人，事业编制人员29人，机关工勤人员2名，自收自支人员27名，临聘人员1名，退休职工12人，内设机构4个，下属二级单位5个。预算绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：下达2021年部门预算的通知》（芦财办〔2021〕19 号），批复给我单位预算拨款收入646.75万元，其中：基本经费646.75万元，项目经费0万元。截至6月底，追加预算1203.26万元（其中2020年绩效考核资金191.41万元，项目经费1011.85万元）。
二、1-6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月日常公用经费支出161.29万元，完成全年预算60.56%；人员经费支出183.57万元，完成全年预算48.26%。
（二）部门项目预算1-6月执行情况
2021年具体实施的项目（含2020年续建项目）主要包括：地质灾害防治项目、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记服务项目，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】征地农用地区片低价编制项目，2019-2021年3年测绘项目等（详见2021年度部门事中绩效监控表）。2021年项目预算金额1011.85万元（不含工作经费），其中：上年结转结余资金0万元、年初预算安排0万元、年中追加预算1011.85万元。2021年1-6月预算执行金额555万元（其中：上年结转结余资金执行金额0万元、年初预算安排执行金额0万元、年中追加预算执行金额555.00万元），至6月预算执行率为100%（全部完成）的项目为9个，有0个项目预算执行率为0。
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
根据年初工作规划和重点工作安排，围绕目标任务，资金严格按照规范程序申请、管理和使用，部门预算绩效目标任务稳步推进。在市自然资源和规划局和县委、县政府的领导下，我局积极统筹推进资源规划各项工作任务，全力服务全县经济社会提速发展，各项工作稳步推进，有序开展。
避险搬迁补助预算17.5万元，用于群众避险搬迁补助。1-6月执行预算17.5万元，资金执行率为100%。
2019-2021年3年测绘项目资金预算36.84万元，主要用于保障日常执法、供地、选址、基本农田保护、测绘数据转换使用，通过测绘迅速按相关要求取得各类图斑，达到保护耕地，促进土地集约利用，有效杜绝违法用地行为的发生。1-6月执行预算36.84万元，资金执行率为100%。
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记服务项目服务费预算479.02万元，通过项目实施，加快办理农村宅基地和集体建设用地不动产权证书。1-6月执行预算50万元，资金执行率为10.44%。
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】第三次全国国土调查服务采购项目款预算28万元，通过项目实施摸清家底，作为国土空间规划编制的底图。1-6月执行预算28.00万元，资金执行率为100%。
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】征收农用地区片地价编制费预算55.60万元，通过项目实施为征收各类农用地提供合理的价格，有效保护失地农民的合法权益，确保社会稳定。1-6月执行预算55.60万元，资金执行率为100%。
驼王高性能非织造材料项目征地资金预算227.61万元，该资金用于拨付芦阳街道办事处。1-6月执行预算199.78万元，资金执行率为87.77%。
经纬芦山绿色智慧纺纱园区建设征拆资金预算36.65万元，该资金用于拨付思延镇人民 政府。1-6月执行预算36.65万元，资金执行率为100%。
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】大川镇杨开村洞峡子沟泥石流等2个治理工程修复项目工程款预算20万元，通过项目实施提升治理工程防灾减灾效果。1-6月执行预算20万元，资金执行率为100%。
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】大川镇高田坝集中安置点（胡家沟泥石流治理工程）和杨开村吊脚楼泥石流治理工程款预算60万元，通过项目实施提升防灾减灾效果，保障群众生命财产安全。1-6月执行预算60万元，资金执行率为100%。
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】芦阳街道火炬村田沟滑坡、大川镇三江村桦桤林崩塌治理工程款40万元，通过项目实施提升防灾减灾效果，保障群众生命财产安全。1-6月执行预算40万元，资金执行率为100%。
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】双石镇石凤村茶叶岗新子不稳定斜坡治理施工工程款预算10.63万元，通过项目实施提升防灾减灾效果，保障群众生命财产安全。1-6月执行预算10.63万元，资金执行率为100%。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入646.75万元，截至6月底追加预算1203.26万元，1至6月完成支付1091.27万元，其中项目经费完成支付555.00万元。全年预计执行1850.01万元，执行率达到100%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制订的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
四、存在问题及整改措施
（一）存在问题
1.绩效管理相关人员业务素质不高，缺乏系统的培训。
2.预算执行程度重视不够。
（二）整改措施
1.加强职工预算绩效管理培训，提升预算绩效管理相关人员业务素质和思想认识，将绩效监控纳入绩效管理的整个过程。
2.加大对预算执行的宣传，提高对预算执行的重视。
五、工作建议
（一）建议对预算绩效管理进行系统的培训，全面提升绩效管理相关人员的业务素质，推进此项工作有序开展。
（二）相关部门加大对预算执行的宣传，提高对预算执行的重视。
附件：2021年度部门事中绩效监控表
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】自然资源和规划局
2021年7月29日
川公网安备 51182602000001号