按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展2022年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔2022〕59号）的工作安排，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】自然资源和规划局组织相关股室（部），认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】自然资源和规划局机关现有行政编制人员9人，事业编制人员28人，机关工勤人员2名，自收自支人员26名，临聘人员1名，退休职工13人，内设机构4个，下属二级单位5个。预算绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：下达2022年部门预算的通知》（芦财办〔2021〕109 号），批复给我单位预算拨款收入669.38万元，其中:基本经费449.380万元,项目经费200万元，截至6月底，追加预算1380.95万元（其中2021年项目经费84.88万元，2022年基础绩效考核118.44万元，2021年离退休干部一次性生活补助7.6万元，2022年补充工作经费26.65万元，2020年考核奖励3.61，职业年金16.25万元，政府性基金征地补偿费1075.7万元，“6.1”地震应急抢险救灾资金47.37万元，事业单位工作人员嘉奖奖金0.45万元）
二、1-6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月日常公用经费支出46.19元，完成全年预算65.43%；人员经费支出264.65万元，完成全年预算66.37%。
（二）部门项目预算1-6月执行情况
2022年具体实施的项目（含2021年续建项目）主要包括：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】龙门镇王家村石卡头沟泥石流抢险救灾工程、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】龙门镇王家村骆沟泥石流抢险救灾工程、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】龙门镇红星村蜂桶岗滑坡排危除险工程，大川镇高田坝集中安置点（胡家沟泥石流）治理工程和大川镇杨开村吊脚楼沟泥石流治理工程(详见县级项目预算绩效监控分析表)。2022年项目预算金额0元（不含工作经费），其中：上年结转结余资金0元、年初预算安排0元、年中追加预算84.88元），2022年1-6月预算执行金额84.88元（其中：上年结转结余资金执行金额0元、年初预算安排执行金额0元、年中追加预算执行金额0元），至6月预算执行率为100%（全部完成）的项目为2个，
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
根据年初工作规划和重点工作安排，围绕目标任务，资金严格按照规范程序申请、管理和使用，部门预算绩效目标任务稳步推进。在市自然资源和规划局和县委、县政府的领导下，我局积极统筹推进资源规划各项工作任务，全力服务全县经济社会提速发展，各项工作稳步推进，有序开展。部门预算绩效总体目标，保证全年工作的正常运行；数量指标：保证各项工作的基本运转；质量指标：运行达标率100%；时效指标：2022年全年。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入669.38万元，截至6月底追加预算1380.95万元，1至6月完成支付1857.52元，其中项目经费完成支付250.61万元。全年预计执行2050.33万元,执行率达到100%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
四、存在问题及整改措施
（一）存在问题
1.绩效管理相关人员业务素质不高，缺乏系统的培训。
2.预算执行程度重视不够。
（二）整改措施
1.加强职工预算绩效管理培训，提升预算绩效管理相关人员业务素质和思想认识，将绩效监控纳入绩效管理的整个过程。
2.加大对预算执行的宣传，提高对预算执行的重视。
五、工作建议
（一）建议对预算绩效管理进行系统的培训，全面提升绩效管理相关人员的业务素质，推进此项工作有序开展。
（二）相关部门加大对预算执行的宣传，提高对预算执行的重视。
附件：县级项目预算绩效监控分析表(高田坝征地)
县级项目预算绩效监控分析表(石卡头征地)
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】自然资源和规划局
2022年8月25日
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