按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展2022年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔2022〕59号）的工作安排，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】经信商科局组织相关股室认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】经信商科局现有行政编制人员9人，事业编制人员14人，机关工勤人员1名,退休职工5人，内设机构4个。预算绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：下达2022年部门预算的通知》（芦财办〔2021〕109 号），批复给我单位预算拨款收入2655400元，其中:基本经费2545400元,项目经费110000元。截至6月底，追加预算4559911元（其中2022年项目经费4117671元,2022年基础绩效奖442240元）。
二、1-6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月日常公用经费支出296974元，完成全年预算11.18%；项目工作经费支出69835元，完成全年预算2.62%。
（二）部门项目预算1-6月执行情况
2022年具体实施的项目（含2021年续建项目）主要包括：2022年服务业企业扶持资金、 (详见县级项目预算绩效监控分析表)。2022年项目预算金额6288171元，其中：上年结转结余资金2060500元、年初预算安排110000元、年中追加预算4117671元），2022年1-6月预算执行金额5966771元（其中：上年结转结余资金执行金额2060500元、年初预算安排执行金额0元、年中追加预算执行金额3906271元），截至6月预算执行率为100%（全部完成）的项目为8个，有1个项目预算执行率为0，主要原因为部分项目虽已部分完工，因财政未清算故而预算执行率也为0。
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
1-6月日常公用经费支出296974元，完成全年预算11.18%；项目工作经费支出69835元，完成全年预算2.62%；追加预算4559911元。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入2655400元，截至6月底追加预算4559911元；1至6月完成支付6427810元，其中项目经费完成支付5966771 元。全年预计执行7215311元,执行率达到100%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制定的目标任务完成。
四、存在问题及整改措施
(一）存在问题
由于部分项目实施年份不止一年，涉及跨年拨付，导致本年度追加项目资金增多，本年度实际项目拨付进度较缓慢。
（二）整改措施
进一步提升预算单位整体绩效管理理念，加强节点监控，对部门预算的下达更加细化、量化，并及时预控，争取将资金的有效价值发挥到最大。
五、工作建议
加强培训。加强对财务人员和各股室负责项目资金的人员进行培训，强化财政绩效管理观念，确保项目按进度推进。
附件：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】经济信息商务和科技局2022年度事中预算绩效监控表
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】经济信息商务和科技局
2022年8月10日
川公网安备 51182602000001号