按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展2021年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔2021〕61号）的工作安排，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】水利局组织相关股室，认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。水利局机关现有行政编制人员6人，参公人员11人，事业编制人员32人，机关工勤人员1名,退休职工28人，内设机构４个。预算绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：批复2021年部门预算的通知》（芦财办〔2021〕19号），批复给我单位预算拨款收入8702949元，其中:基本经费6262949元,项目经费2440000元，其中水利工程管理单位定项补助840000元，农业水费及县管渠道岁修500000元，河湖长制工作经费600000元，四川省玉溪河芦山支渠管理所人员社保医保500000元。截至6月底，追加预算31283900元，其中项目经费追加29654400元（胡家沟防洪堤治理350000元，长江经济带小水电清理资金747300元，小型水库除险加固项目资金3490000元，2021年中央和省级水利发展资金9925000元，2020年中央水利救灾资金3000000元，水土保持项目县级配套资金502700元，节水型社会建设项目资金1915400元，河段渠道等治理项目2787500元，农村饮水安全项目资金1235300元，小农水重点县建设项目资金854900元，河湖划定编制、采砂规划编制1371900元，污水处理项目资金274400元，农业水价综合改革财政补助资金50000元）。
二、1-6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月日常公用经费支出341500元，完成全年预算43.5%；县级领导工作经费与长江经济带小水电清理工作经费均未支出，完成全年预算0%。
（二）部门项目预算1-6月执行情况
2021年具体实施的项目（含2020年续建项目）主要包括：水利工程管理单位定项补助、农业水费及县管渠道岁修、河湖长制工作经费、四川省玉溪河芦山支渠管理所人员社保医保、胡家沟防洪堤治理、长江经济带小水电清理、小型水库除险加固项目、2021年中央和省级水利发展资金、2020年中央水利救灾资金、水土保持项目、节水型社会建设项目、河段渠道等治理项目、农村饮水安全项目、小农水重点县建设项目、河湖划定编制、采砂规划编制、污水处理项目、农业水价综合改革（详见2021年度部门事中绩效监控表）。2021年项目预算金额32094400元，其中年初预算安排2440000元，年中追加预算29654400元。2021年1-6月预算执行金额10426615元，其中年初预算安排执行金额816400元，年中追加预算执行金额9610215元。至6月底预算执行率为100%（全部完成）的项目为2个；有5个项目执行率为0；主要原因为：农村饮水安全和2021年中央和省级水利发展资金澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】811大中型灌区灾后修复项目以及污水处理项目虽已全部完工并已办理完支付手续但因正在进行拨付流程，因而预算执行率为0，长江经济带小水电清理和小型水库除险加固项目资金以及农业水价综合改革项目尚在进行中，因而预算执行率为0。其余项目工程未全部完工。
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
县财政下达我局项目预算资金3998.6849万元，其中基本经费789.2449万元，项目经费3209.44万元。2021年1-6月，已支付项目经费1042.6615万元，预算执行率32.5%，项目支出绩效目标无调整，项目绩效完成情况如下：
1.（年初预算安排）水利工程管理单位定项补助费84万元，主要用于补充水利工程管理单位运行维护费用，已支付33万元，预算执行率39.3%。
2.（年初预算安排）农业水费及县管渠道岁修资金50万元，主要用于农业水费缴纳及县管渠道维修养护，已支付18.64万元，预算执行率37.3%。
3.（年初预算安排）四川省玉溪河芦山支渠管理所人员社保医保50万元，主要用于四川省玉溪河芦山支渠管理所人员购买社保医保，维护人员稳定，已支付30万元，预算执行率60%。
4.（年初预算安排）河湖长制工作经费60万元，主要用于河湖长制成员单位工作开展与考核，目前尚未支付，预算执行率0%。
5.（年中追加预算）雅财建[2020]207号省级预算内基本建设资金350万元，主要用于胡家沟防洪堤治理，已支付23.98万元，预算执行率6.9%。该项目目前已基本完工，尚在进行拨付款程序。
6.（年中追加预算）长江经济带小水电清理市级资金74.73万元，主要用于小水电清理补偿，该项目目前正在实施，尚未进行拨付款申请，预算执行率0%。
7.（年中追加预算）小型水库除险加固项目资金349万元，该项目目前还未完成招标工作，预算执行率0%。
8.（年中追加预算）农业水价综合改革财政补助资金5万元该资金为去年此项目的市级配套资金，项目已基本完工，尚在进行拨付款程序，预算执行率0%。
9.（年中追加预算）雅财农[2020]109号号2021年中央和省级水利发展资金412.5万元，主要用于澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】811大中型灌区灾后修复，该项目目前已基本完工，尚在进行拨付款程序，预算执行率0%。
10.（年中追加预算）雅财农[2020]91号号2020年中央水利救灾资金300万元，主要用于811应急抢险，已支付300万元，预算执行率100%。
11、（年中追加预算）川财农[2020]167号2021年中央和省级水利发展资金580万，主要用于2021年水土流失面积治理及山洪灾害非工程措施，该项目已开工，正在实施中，已支付9万元，预算执行率1.5%。
12、（年中追加预算）水土保持项目县级配套资金50.27万元，主要用于水土保持流失面积治理前期费用，已支付50.27万元，预算执行率100%。
13、（年中追加预算）节水型社会建设项目资金191.54万元，已支付49.7115万元，预算执行率29.9%。
14.（年中追加预算）河段渠道等治理项目资金278.75，主要用于河段防洪堤修复等，已支付256.09万元，预算执行率91.87%。
15.（年中追加预算）农村饮水安全项目资金123.53万元，已支付37.31万元，预算执行率30.2%。
16.（年中追加预算）小农水重点县建设项目资金85.49万元，已支付51.21万元，预算执行率59.9%。
17.（年中追加预算）河湖划定编制、采砂规划编制资金137.19万元，已支付30万元，预算执行率21.87%。
18.（年中追加预算）污水处理总磷在线监测设施及入河口排污论证报告编制27.44万元，目前正在进行拨付流程，预算执行率0%。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入870.2949万元，截至6月底追加预算3128.3900万元。1至6月完成支付1282.8015万元，其中项目经费完成支付1042.6615万元。全年预计执行3015.93万元,执行率达到75.42%,未能达到100%的主要原因为我单位的项目有些为河道治理及防洪堤的修建与维护，在汛期项目不能施工，待主汛期过后，方可开工，故项目基本跨年度实施。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制订的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
四、存在问题及整改措施
(一）存在的问题。因我单位项目多，资金量大，项目跨年度实施，部分项目资金下达及拨付滞后。
（二）整改措施。针对资金拨付滞后，结合单位目标任务完成情况及时与县财政等部门沟通，及时拨付资金。同时认真学习《中华人民共和国预算法》科学合理编制部门预算。
五、工作建议
加强单位项目负责人、项目经办人、财务人员预算绩效管理相关培训，不断提高预算管理人员业务素质水平，加强部门预算绩效管理和绩效运行监控。
附件：2021年度部门事中绩效监控表
川公网安备 51182602000001号