（2）负责澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】对外招商工作的统筹、组织、协调、服务工作。
（3）负责为外来投资者提供投资政策、投资环境、投资导向、推荐项目及有关投诉咨询服务。
（4）负责招商引资项目的收集、筛选、整理工作，有针对性、有重点地向外推出项目。
（5）会同有关部门做好招商引资宣传资料的编纂、文字翻译、整理制作，搞好芦山对外开放的宣传。负责对全县重点招商项目进行跟踪、协调和服务
（2）2020年重点工作完成情况。
2020年,我县大力实施“走出去、请进来”战略，实施产业招商、专业招商、小分队招商、精准招商。全面完成市下招商引资目标任务。招商引资总到位资金49.89亿元,完成任务目标的108.45%；省外招商引资到位资金19.12亿元，完成任务目标的136.6% 。正式签约项目17个，完成新签约亿元项目10个，其中5亿元以上项目2个，百亿元以上项目1个。
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】投资促进服务中心编制人数10人。2020年12月31日，在编在岗人员共8人（其中：机关工勤1人，参照《中华人民共和国公务员法》管理事业人员7人）。
2020年度部门决算情况说明
一、入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计179.22万元。与2019年相比，收、支总计各减少92.55、92.55万元，下降34.05%、34.05%。主要变动原因是承办大型活动及会议的次数减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、入决算情况说明
2020年本年收入合计179.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入179.22万元，占100%；
（图2：收入决算结构图）
三、出决算情况说明
2020年本年支出合计179.22万元，其中：基本支出179.22万元，占100%.
（图3：支出决算结构图）
四、政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计179.22万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少92.55、92.55万元，下降34.05%、34.05%。主要变动原因是承办大型活动及会议的次数减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出179.22万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少92.55万元，下降34.05%。主要变动原因是承办大型活动及会议的次数减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出179.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出160.16万元，占89.37%；社会保障和就业（类）支出7.79万元，占4.35%；卫生健康支出3.95万元，占2.2%；住房保障支出7.32万元，占4.08%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为179.22，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1.2万元，完成预算100%，决算与预算持平。
2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:
支出决算为158.96万元，完成预算100%，决算与预算持平。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为5.52万元，完成预算100%，决算与预算持平。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为2.27万元，完成预算100%，决算与预算持平。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算与预算持平。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.95万元，完成预算100%，决算与预算持平。
7.房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为7.32万元，完成预算100%，决算与预算持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出179.22万元，其中：
人员经费65.05万元，主要包括：基本工资17.71万元、津贴补贴17.98万元、奖金0.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.52万元、职业年金缴费2.27万元、职工基本医疗保险缴费3万元、公务员医疗补助缴费0.95万元、住房公积金7.32万元。
日常公用经费114.17万元，主要包括：办公费51.93万元、印刷费0.5万元、电费0.6万元、邮电费0.67万元、差旅费9.72万元、维修（护）费0.5万元、会议费0.5万元、公务接待费13万元、工会经费0.8万元、其他交通费5.46万元、其他商品和服务支出30.49万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为13万元，完成预算52%，决算数小于预算数的主要原因是承办大型活动次数减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
公务接待费支出13万元，完成预算52%。公务接待费支出决算比2019年减少9.28万元，下降41.65%。主要原因是承办大型活动次数减少，受疫情影响接待裁数减少。
其中：
国内公务接待支出13万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待80批次，1050人次（不包括陪同人员），共计支出13万元，具体内容包括：
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】投资促进服务中心机关运行经费支出114.17万元，比2019年减少71.74万元，下降38.59%。主要原因是承办大型活动及会议费用减少。
（二）政府采购支出情况
2020年，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】投资促进服务中心政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】投资促进服务中心共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对招商引资项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效情况良好。
1.项目绩效目标完成情况。
招商引资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数179.22万元，执行数为179.22万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县招商引资工作的顺利开展。存在的问题：一是内控机制体制不健全，部分岗位职责落实不明；二是部分职责落实不明。下一步改进措施：一是进一步完善内控制度，形成完备的体系，充分发挥内控的作用；二是明确人员分工及职责，落实责任，加强内部督导。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) | |||||
项目名称 | 招商引资 | ||||
预算单位 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】投资促进服务中心 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 179.22 | 执行数: | 179.22 | |
其中-财政拨款: | 179.22 | 其中-财政拨款: | 179.22 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
招商引资总到位资金46亿元,其中省外招商引资到位资金14亿元 。 | 招商引资总到位资金49.89亿元,其中省外招商引资到位资金19.12亿元 。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 招商引资总到位资金46亿元 | 招商引资总到位资金49.89亿 | |||
项目完成指标 | 省外招商引资到位资金14亿元 | 省外招商引资到位资金19.12亿元 | |||
2.部门绩效评价结果。
我中心按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】投资促进服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对招商引资开展了绩效评价，《招商引资项目支出2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 指商贸事务方面的基本支出。
5.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴纳经费支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:财政部门集中安排的公务员医疗补助经费支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金费用支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费和其他费用。
川公网安备 51182602000001号