按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展2021年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔2021〕61号）的工作安排，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】医疗保障局组织相关股室，认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】医疗保障局机关现有行政编制人员5人，事业编制人员23人，机关工勤人员0名,退休职工0人，内设机构2个。预算绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：下达2021年部门预算的通知》（芦财办〔2021〕19 号），批复给我单位预算拨款收入3016011元，其中基本经费3016011元（人员支出预算2626081元,日常公用支出预算389690元，对个人和家庭的补助支出预算240元）， 截至6月底，追加预算809815元（其中2020年目标绩效考核奖809815元）。
二、1-6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月日常公用经费支出191061.83元，完成全年预算49.03%；人员支出1194164.18元，完成全年预算45.47%；对个人和家庭补助支出120元，完成全年预算50%。
（二）部门项目预算1-6月执行情况
2021年具体实施的项目（含2020年续建项目）主要包括：2020年目标绩效考核奖 (详见2021年度部门事中绩效监控表)。2021年项目预算金额0元，其中：上年结转结余资金0元、年初预算安排0元、年中追加预算809815元），2021年1-6月预算执行金额809815元（其中：上年结转结余资金执行金额0元、年初预算安排执行金额0元、年中追加预算执行金额809815元），1至6月预算执行率为100%（全部完成）的项目为1个。
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】医疗保障局认真组织人员参保工作和报销医疗费用，完成2021年度参保9.6179万人，完成目标任务99.15%。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入3016011元，截至6月底追加预算809815元，1至6月完成支付2195161.01元，其中目标绩效考核奖项目完成支付809815元。全年预计执行3825826元,执行率达到100%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制定的目标任务完成。
四、存在问题及整改措施
（一）无存在问题
（二）无整改措施
五、工作建议
无
附件：2021年度部门事中绩效监控表
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】医疗保障局
2021年7月22日
川公网安备 51182602000001号