按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展2021年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔2021〕61号）的工作安排，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】教育局组织相关股室，认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】教育局机关现有行政编制人员11人，事业编制人员37人，机关工勤人员1名,退休职工1人，内设机构26个。预算绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：下达2021年部门预算的通知》（芦财办〔2021〕19 号），批复给我单位预算拨款收入27947388.00元，其中:基本经费8898721.00元,项目经费19048667.00元，截至6月底，追加预算15350992.10元。
二、1-6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月日常公用经费支出5299506.41元，完成全年预算59.55%；工资福利支出4521482.47元，完成全年预算59.73%；商品和服务支出487547.94元，完成全年预算64.62%；对个人和家庭的补助支出290476元，完成全年预算50.55%。
（二）部门项目预算1-6月执行情况
2021年具体实施的项目（含2020年续建项目）主要包括：学前教育生均公用经费、小学县配生均公用经费、初中县配生均公用经费、名师工作室经费、教育督导经费、招生经费及教务指挥中心和考点运行服务费、教育教学质量奖、三儿资助经费、小学免作业本费、小学县配寄宿生生活补助、四类家庭经济困难非寄宿生补助、初中县配寄宿生生活补助、建档立卡贫困家庭本专科中职学生资助、初中免作业本费、义务教育营养改善经费、安保经费等(详见2021年度部门事中绩效监控表)。2021年项目预算金额38236117.00元，其中：上年结转结余资金0元、年初预算安排19048667.00元、年中追加预算19187450.00元），2021年1-6月预算执行金额9107135.07元（其中：上年结转结余资金执行金额0元、年初预算安排执行金额711365.00元、年中追加预算执行金额8395770.07元），至6月预算执行率为100%（全部完成）的项目为11个，有11个项目预算执行率为0，主要原因为：部分项目支出主要集中于下半年，因而预算执行率为0；部分项目于7月已执行过半，未在本次统计中，因而预算执行率为0；部分项目预计于下半年开展，因而预算执行率为0）。
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
1.学前教育生均公用经费：全县2671名幼儿园学生，每生500元的公用经费，按计划完成预算任务，社会满意度达90%以上。
2.小学县配生均公用经费：小学5760人，每生20元，1至6月已经完成全年预算，群众满意度达90%以上。
3.初中县配生均公用经费：中学2802人，每生40元，1至6月已经完成全年预算，群众满意度达90%以上。
4.名师工作室经费：10个名师工作室，共200名教师，社会满意度达90%以上。
5.教育督导经费：保证均衡发展顺利进行，社会满意度指标达95%以上。
6.招生经费及教务指挥中心和考点运行服务费：完成高中634人，初中1016人的招生工作，1至6月已经完成全年预算任务的87.55%，对社会经济发展可持续影响达100%。
7.教育教学质量奖、保障优先发展教育，全县1170名教师，每人9500元，群众满意度达90%以上。
8.三儿资助经费：符合三儿资助标准548人，每人500元，社会满意度达90%以上。
9.小学免作业本费：小学5760人，每生10元，7月完成了50%的全年预算，社会满意度达90%及以上。
10.小学县配寄宿生生活补助：符合补助标准28人，每人250元，政策知晓度达100%，学生满意度、家长满意度达95%以上。
11.四类家庭经济困难非寄宿生补助：符合补助标准610人，每人300元，政策知晓度达100%，社会满意度达98%以上。
12.初中县配寄宿生生活补助：符合补助标准1361人，每人1250元，政策知晓度达100%，学生满意度、家长满意度达95%以上。
13.建档立卡贫困家庭本专科、中职学生资助：符合中职补助标准130人，每人500人，本专科80人，每人4000元，政策知晓度达100%，社会满意度达95%以上。
14.初中免作业本费：中学28020人，每生10元，7月完成了50%的全年预算，社会满意度达90%及以上。
15.义务教育营养改善经费：包括营养餐学校食堂运行经费，食堂人员工资，县配营养餐经费，1至8月完成了全年预算的65%，义务教育学生满意率达100%。
16.安保经费：用于学校79人保安人员每月2800.00元，7月已拨付上半年保安人员工资，社会满意度达90%以上。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入27947388.00元，截至6月底追加预算34538442.10元，1至6月完成支付29757633.58元，其中项目经费完成支付9107135.07元。全年预计执行63216409.10元,执行率达到100%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
四、存在问题及整改措施
(一）存在问题
在2021年的预算执行中部分项目预算执行不够及时，导致1-6月预算执行率较低。
（二）整改措施
在2021年下半年的预算执行中，严格按预算管理和实际工作情况，督促相关人员按要求于12月份完成全年预算任务。
五、工作建议
（一）增强部门绩效监控意识。要逐步提升部门对绩效监控工作重要性的认识和重视程度，建立运转顺畅，协调高效的绩效监控体系。
（二）加强绩效监控结果运用。进一步建立健全绩效监控考核和评价机制，提升绩效监控质效。
附件：2021年度部门事中绩效监控表
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】教育局
2021年7月27日
川公网安备 51182602000001号