按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展2022年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔2022〕59号）的工作安排，“4·20”芦山强烈地震纪念馆组织相关股室，认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。“4·20”芦山强烈地震纪念馆现有行政编制人员0人，事业编制人员6人，机关工勤人员0名,退休职工0人，内设机构2个。预算绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：下达2022年部门预算的通知》（芦财办〔2021〕109 号），批复给我单位预算拨款收入742967元，其中:基本经费742967元,项目经费0元。截至6月底，追加预算181940元（其中基础绩效奖96960元，目标考核奖83480元，工作人员嘉奖1500元）。
二、1-6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月日常公用经费支出82034.87元，完成全年预算95.39%；人员经费支出529648.6元，完成全年预算63.14%。
（二）部门项目预算1-6月执行情况
2022年无实施的项目（无2021年续建项目）。
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
“4·20”芦山强烈地震纪念馆按照规范程序申请、管理和使用资金，维护好场馆正常运行，完成日常工作任务。1-6月部门预算总计支出611683.47元，完成全年预算66.13%
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入742967元，截至6月底追加预算181940元，1至6月完成支付611683.47元，其中项目经费完成支付0元。全年预计执行924907元,执行率达到100%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
四、存在问题及整改措施
(一）存在问题
对预算绩效管理工作的专业性还有待加强，缺乏工作经验和专业技能，预算绩效管理质量有待提高。
（二）整改措施
进一步提升绩效管理理念，加强预算编制的前瞻性，提高财政资金使用效率，强化预算绩效目标管理，加强财务人员对预算绩效管理的理论学习。
五、工作建议
（一）建议财政部门加强相关业务培训，提升财务人员业务能力。
（二）组织预算单位和工作人员学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让工作人员熟知政策。
附件：2022年度部门事中绩效监控分析表
“4·20”芦山强烈地震纪念馆
2022年8月11日
川公网安备 51182602000001号