按照县财政局《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展2021年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔2021〕61号）要求，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】档案馆认真开展了绩效目标、绩效管理和绩效运行自查工作。档案馆现有行政编制人员9人，机关工勤人员1名,在职职工7人，退休职工7人，内设机构4个。事中绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：下达2021年县级部门预算的通知》（芦财办〔2021〕19号），批复给我单位预算拨款收入107.35万元，其中:人员支出预算80.95万元,日常公用支出预算15.48万元，对个人和家庭的补助支出预算0.92万元，专项支出预算10万元。
二、1-6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月人员经费支出391490.4元，完成全年预算48.22%；日常公用经费支出81850元，完成全年预算52.86%；对个人和家庭的补助经费支出5107元，完成全年预算55.77%。
（二）部门项目预算1-6月执行情况
2021年部门档案抢救与保护项目预算金额100000元，项目内容主要包括：国家、省级重点档案抢救，灾后重建、涉改单位、脱贫攻坚、疫情防控、到期档案的接收，数字档案馆建设，档案信息开发与利用，档案基础业务建设。1-6月项目预算执行金额20000元，预算执行率为20%，主要原因为：档案安全保管保护为年终考核指标，档案信息开发与利用、档案接收进馆、基础业务建设等全年统计。年中追加绩效考核255849元，预算执行率为100%。
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
1.国家级、省级重点档案抢救与保护10000卷
2.档案的接收2503卷（盒）
3.数字档案馆建设，馆藏档案数字化扫描、加工、处理、备份200万页
4.加强档案资源收集、征集、接收、管理、利用等工作，确保档案信息资源的实体安全和信息安全，实现集中、统一、安全、保管利用。
5.档案服务民生、服务地方经济社会发展；档案查阅利用接待人次1552人次，提供档案资料3227卷（盒）次；档案宣传，档案展览，爱国主义教育基地建设工作持续向好。
6.档案基础业务建设，档案安全保管保护，数字档案馆室建设有序推进。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入107.35万元， 年中追加预算25.58万元，1至6月完成支付75.43万元，其中项目经费完成支付2万元。全年预计执行132.98万元,执行率达到100%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
四、存在问题及整改措施
馆藏档案8万余卷（盒），档案抢救、数字化建设、保管保护经费不能满足工作开展需要。
五、工作建议
1.建议按2元/卷（年）追加预算馆藏档案（8万卷）保管保护项目经费。
2.追加单位行政运行中的电费、水费等，办公大楼维修、维护费，档案保管保护设施设备（消防、安防、控温控湿、档案数字平台等）运行和维护费。
附件：2021年度部门事中绩效监控表
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】档案馆
2021年7月26日
川公网安备 51182602000001号