按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：开展2021年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔2021〕61号）的工作安排，飞仙关镇人
一、年度预算安排情况
按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】财政局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：下达2021年部门预算的通知》（芦财办〔2021〕19号），批复给我单位预算拨款收入7168934元，其中:基本经费6284334元,专项支出经费884600元。截至6月底，追加预算11030086.44元（其中2020年项目经费0元。）
二、1-6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月日常公用经费支出402214.24元，完成全年预算49.98%；妇联和群团工作经费支出5000元，完成全年预算的12.5%；基层组织活动和公共服务运行经费支出99600元，完成全年预算24.9%；其他11项工作经费支出0元，完成全年预算0%。
（二）部门项目预算1-6月执行情况
2021年具体实施的项目（含2020年续建项目）主要包括：飞仙关镇三友村禾茂组村庄整治规划服务项目、2020年财政奖补项目三友村禾茂组机耕道及
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
1.飞仙关镇三友村禾茂组村庄整治规划服务项目预算13.99万元，主要用于编制三友村禾茂组村庄整治规划，为建设美丽乡村奠定基础。1-6月执行预算13.99万元，完成该项目年度预算的100%。
2.2020年财政奖补项目三友村禾茂组机耕道及
3.澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】2021年财政预算内以工代赈项目（飞仙关镇凤禾村）预算80万元，主要用于凤禾村禾茂组通组道路改造提升工程2.04KM,道路标线及破损修复，建成后将极大方便禾茂组群众的生产生活，2021年1月已完成竣工验收。1-6月执行预算76.55万元，完成该项目年度预算的95.69%。
4.基层组织活动和公共服务运行经费年初预算40万元，主要用于保障飞仙关镇辖区内3个行政村的村级基层组织活动和公共服务运行维护工作正常开展，保障各村基础设施正常运行，服务基层群众，促进农村经济事业持续向好发展。1-6月执行预算9.96万元，完成该项目年度预算的24.9%。
5.农村垃圾分类清运保洁人员补助经费年初预算20.16万元，主要用于保障飞仙关镇辖区内3个行政村垃圾分类清运保洁人员工资发放，日常维护村组环境卫生、干净、整洁，保持良好的村容村貌，保障群众生活环境舒适，人民群众满意。因保洁员工资每半年发放一次，1-6月执行预算0万元，完成该项目年度预算的0%。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入7168934元，截至6月底追加预算11030086.44元，1至6月完成支付11189068.27元，其中项目经费完成支付11189068.27元。全年预计执行18199020.44元,执行率达到99%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初
四、存在问题及整改措施
(一）存在问题
在单位内部开展覆盖相关科室人员的预算绩效管理工作宣传培训及信息公开工作较少，有的科室对预算绩效管理还缺乏认识，项目绩效目标申报还较为笼统不具体。
（二）整改措施
积极开展覆盖相关科室人员的预算绩效管理工作宣传培训及信息公开工作，科学细化编制项目绩效目标，按照
五、工作建议
多组织财政预算绩效相关方面的培训及学习。
附件：2021年度部门事中绩效监控表
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】飞仙关镇人
2021年7月21日
川公网安备 51182602000001号