四川省雅安市澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】产业集中区管理委员会 2017年部门决算编制说明
四川省雅安市澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】产业集中区管理委员会
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】产业集中区管理委员会主要职能。产业集中区管委会基本职责：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】产业集中区前身为澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】工业集中区，成立于2006年11月（芦编委发〔2006〕20号），2013年10月正式更名为澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】产业集中区（芦编委发〔2013〕27号），为县政府直属财政全额拨款正科级事业单位。按照县委、县政府总体工作部署，编制产业集中区发展规划，负责产业集中区基础设施建设和管理，为落户企业做好服务和协调工作。
（二）2017年重点工作完成情况
2017年，产业集中区在县委的坚强领导下，认真学习贯彻落实县十四次党代会精神，以科学建章立制、深化作风转变为抓手，有序推进经济发展、重建收官和党的建设各项工作。
二、部门概况
参照公务员法管理的事业单位1个，目前公务员1人（不占编）、事业编制11人（其中管理岗位6名，专业技术岗位6名）。
三、收支决算总体情况说明
2017年产业集中区管委会本年收入合计278.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入268.78万元，占96.59%；政府性基金预算财政拨款收入9.50万元，占3.41%；国有资本经营预算财政拨款收入00万元，占0%；事业收入00万元，占0%；经营收入00万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（图1：收入决算结构图）
2017年产业集中区管委会本年支出合计3557.96万元，其中：基本支出290.39万元，占8.16%；项目支出3267.57万元，占91.84%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计3836.23万元。与2016年11348.8万元相比，财政拨款收、支总计各减少7512.57万元，下降66.2%。（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出268.78万元，占本年支出合计的96.59%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加18.98万元，增长7.06%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出268.78万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出13.38万元，占4.98%；医疗卫生支出6.02万元，占2.24%；资源勘探信息等支出223.43万元，占83.12%；住房保障支出9.89万元，占3.68%；其他支出16.06万元，占5.98%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.68万元，完成预算100%。
2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助支出（项）: 支出决算为0.38万元，完成预算100%。
3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助支出（项）: 支出决算为0.32万元，完成预算100%。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）: 支出决算为0.47万元，完成预算100%。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）: 支出决算为4.29万元，完成预算100%，
6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）: 支出决算为1.27万元，完成预算100 %。
7、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行支出（项）: 支出决算为32.36万元，完成预算100%，
8、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监督支出（款）行政运行支出（项）: 支出决算为138.32万元，完成预算100%，
9、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监督支出：其他工业和信息产业监管支（项）出: 支出决算为31.15万元，完成预算100%，
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）: 支出决算为9.89万元，完成预算100 %.
11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 支出决算为37.66万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出290.38万元，其中：
人员经费99.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费191.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）经费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占%；公务接待费支出决算1.5万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。2016年、2017年我委均无因公出国（境）团组开支。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。我委2017年无公务用车运行支出。
3.公务接待费支出1.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。公务接待费支出决算比2016年增加1.5万元，增长100%。主要原因是2017年园区招商引资工作的大力推进、企业安全生产服务工作的全面开展和园区项目包装储备等工作的开展。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出9.5万元。为四川晶阳电子科技有限公司搬迁补偿尾款。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度我委无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，产业集中区管委会无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2017年度，产业集中区管委会无政府采购经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，我委无国有资产占有情况。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金12万元，覆盖率达到100%，
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，存在的问题：内控意识不强，形式感较强，缺乏实质性成效。下一步改进措施：一是不断改变思路，建立健全相应的监督管理制度。二是转变思路，提升认识，创造良好内控氛围。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 1 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 3 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 17 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 | ||
人才培养（5分） | 5 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
我委无下属单位。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出: 指单位按规定在社会保障与就业方面的支出。
10、医疗卫生与计划生育支出: 指单位按规定为职工支付医疗保险和补充医疗保险等费用。
11、资源勘探信息等支出：指单位按规定支付单位管理行政运行的基本支出和单位其他管理事务方面的支出 。
12、住房保障支出：指单位按规定给单位职工缴纳公积金方面的支出。
13、其他支出：指单位灾后重建支出及对企事业单位补贴支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
川公网安备 51182602000001号