2018年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】旅游局部门决算
第一部分 部门概况
一、 基本职能及主要工作
（一）主要职能：1.贯彻执行国家、省、市、县有关旅游工作的方针、政策和法律、法规，负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，制订并组织实施旅游产业发展的地方标准和行业规范。2.制订并组织实施全县旅游产业发展总体规划、旅游专项规划和年度计划，对本县旅游规划进行监督管理。3.制订全县国内旅游、入境旅游的市场开发战略并组织实施，组织芦山整体旅游形象的对外宣传和推广活动，指导涉外旅游和港澳台旅游工作。4.负责全县旅行社的监督管理，审核、申报旅行社。5.会同有关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量和旅游环境综合治理，监督旅游投诉处理、维护旅游者和旅游经营者合法权益，参加重大旅游安全事故的救援与处理，指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织（协会）的业务工作。6.监测旅游经济运行，做好旅游经济运行分析，收集、发布旅游统计和行业信息工作。7.制订并组织实施旅游人才规划，指导旅游教育培训工作，会同有关部门拟订旅游从业人员职业资格标准和等级标准并组织实施。8.会同有关部门推进旅游体制和机制改革工作，指导重点旅游企业发展、旅游新业态的规划和开发以及旅游项目的包装论证、招商引资和重大旅游项目开发建设指导。会同有关部门指导旅游资源、旅游商品开发、红色旅游等工作。9.负责旅游信息化建设，承担旅游信息的收集、传递和咨询服务；负责澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】旅游局电子政务网建设和维护工作，指导各类旅游景区景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船等企业信息化工作；利用互联网、通信平台等高科技手段为芦山旅游形象宣传和市场促销活动服务。10.负责假日旅游协调，开展假日旅游安全检查和迎接准备工作，牵头做好假日旅游接待服务工作。11.负责全县旅游行政执法的监督检查工作；负责旅游法律、法规、政策的宣传工作；负责对全县旅游市场进行监督、检查、管理；负责受理行政辖区内的旅游投诉、咨询；负责全县旅游执法队伍建设。12.承担县政府公布的有关行政审批事项。13.承办县政府和市旅游局交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况：2018年，我局紧紧围绕省、市旅发委和县委、县政府中心工作，抓好旅游项目、景区建设与管理、旅游宣传营销、干部队伍建设等方面工作，加快形成全域旅游格局，推动全域旅游发展。全年共接待游客270.38万人次，旅游综合收入20.78亿元，同比增长33.3%和29.2%。聚力抓项目，夯实基础设施：一是建立旅游项目库，完成包装编制招商项目15个；二是积极与上级部门沟通，多方向争取上级资金109.57万元；三是启动大川镇特色民宿建设项目，起草了《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】旅游民宿扶持奖励办法（试行）》，并启动民宿评定；四是积极推进厕所革命，整合多方资金完成旅游厕所建设，建成并投入使用新建旅游厕所2座，改扩建旅游厕所1座。全力抓招商，推动景区开发：积极开展旅游招商引资工作，采取走出去、请进来的方式，今年以来参与邀请和接待客商已达70余批次。一是与中国核工业铜仁基础建设投资有限公司签订了总投资60亿元的“四川·芦山全域旅游‘蜀汉文化博物馆城市’暨现代农业森林公园‘灵鹫山康谷风景区’项目”框架协议；二是与四川江畔农业科技发展有限公司签订了60亿元宝盛康养项目框架协议和18亿元的投资协议。三是与四川沙罗中药材有限公司签订了5亿元的龙门古镇旅游景区提升项目投资协议。四是大川河康养景区项目已成功招商成渝公司，下一步将加强对接促使项目落地。大力抓营销，树立旅游品牌：一是创新宣传营销手段，通过公开招标，确定由四川懒虫国际旅行社有限公司开展整合旅游宣传营销，以宣传内容和宣传效果两项结果为标底考核企业支付款项，目前已向我县发送285车次，共计10000余人次游客；举办专题旅游推介会1次、社区推广6次、开展旅游主题活动2次；制作并发放旅游画册1200册、宣传折页22000份、主题文化衫1400件、主题环保布袋1400个、主题雨伞900把；二是成功举办第四届大川河道越野T3赛、第二届飞仙关民俗文化暨美食购物节等各类涉旅节会活动12次；三是完善“芦山旅游”官方微信公众号服务功能，在通过官方微信、微博以及四川新闻网等平台已发布各类旅游图文信息450余条，阅读人数达80万余人次；四是积极参加四川国际旅游交易博览会等省、市举办的旅游推介会，推出雅安茶马古道旅游环线（古道怀旧游）、川西红色旅游环线（文化寻根游）等8条旅游精品线路。着力抓管理，提升服务水平：一是进一步推进飞仙关旅游景区、龙门古镇旅游景区整体委托运营管理，成功引进农馫农旅有限公司、自贡长土商会对飞仙关、龙门古镇进行整体委托运营管理；二是加快推进大川4A级旅游景区创建，协调成立大川河景区管理局，不断推进创建进度，确保年底创建成功。三是加强标准化建设，成功创建大川镇小河村省级旅游扶贫示范村；金丝楠农家、季节之家、麗祥春莊苑、戴维驿站4家省级民宿达标户；澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】古城山庄、溪水源冷水鱼2家省级乡村旅游精品特色业态经营点；芦山麒阳森林食品餐馆“麒阳森林宴”、“酱香野猪肉”被评为首届“雅安味道”十大名宴和十大名菜。合力抓安全，净化旅游市场：全年开展旅行社专项执法检查96家次；检查A级景区95家次，安全检查47次；检查星级农家乐37家次，专项检查9次；会同县公安局、县工商局、县交通局、县安监局、县国土局等相关职能部门开展联合执法大检查5次，共计出动执法人员100余人次，成功查封龙门古洞“山寨景区”，全年无一起旅游安全责任事故发生。齐力抓党建，提高工作效能：一是开展“三做五成”活动，提高队伍战斗力。制定了2018年干部职工学习计划，继续坚持每周1小时职工讲学活动，提高职工专业技能和业务水平,在全局开展争做旅游系统的行家里手、工作决策的参谋助手、工作落实的执行能手，将旅游局建设成为学习型、创新型、高效型、服务型、廉洁型机关的“三做五成”活动。二是加强党建工作，培养担当廉洁的队伍。全面深入系统地学习宣传贯彻落实党的十九大精神，不断增强全局领导干部的政治意识和政治觉悟；落实全面从严治党主体责任，切实加强党风廉政建设，严格党内监督，为推进全县旅游事业的更上一个台阶提供强有力的思想政治保证。
二、机构设置
旅游局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
芦府办〔2011〕60号文件下达澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】旅游局事业编制10名，核定工勤人员编制(控制数)1名；芦编委发〔2011〕14号文件下达澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】旅游执法大队事业编制3名；2018年无变化。
人员情况：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】旅游局截至2018年12月31日单位实有人数在职职工13人（2017年底在职职工为13人，无变化）、退休职工2人。
纳入旅游局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计：收入390.2万元，支出701.1万元。与2017年相比，收、支总计，收入增加了155.74万元，增长了66.42%，支出减少了2182.5万元，下降311%。主要变动原因是：2018年增加了旅游宣传营销采购项目，灾后重建项目工作收尾，支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计390.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入366.4万元，占94%；政府性基金预算财政拨款收入23.9万元，占6%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计701.1万元，其中：基本支出458万元，占65%；项目支出243万元，占35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计：收入390.2万元，支出701.1万元。与2017年相比，收、支总计，收入增加了155.74万元，增长了66.42%，支出减少了2182.5万元，下降311%。主要变动原因是：2018年增加了旅游宣传营销采购项目，灾后重建项目工作收尾，支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出677.3万元，占本年支出合计的96%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少2206.3万元，下降325%。主要变动原因是灾后重建项目工作收尾，支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出677.3万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出15.6万元，占2%；医疗卫生与计划生育支出8.1万元，占1%；城乡社区支出257.2万元，占38%；商业服务业等支出153.4万元，占23%；其他支出243万元，占36%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为677.3万元，完成预算100%。其中：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为15.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为257.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）:支出决算为36.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为60.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）:支出决算为51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）:支出决算为5.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为243万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出348.45万元，其中：
人员经费255.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费92.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.7万元，完成预算70%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定减少公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.7万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.7万元，完成预算70%。公务接待费支出决算比2017年减少1.91万元，下降272%。主要原因是严格按照中央八项规定减少公务接待。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待48批次，189人次（不包括陪同人员），共计支出0.7万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出23.8万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，旅游宣传营销项目向我县发送285车次，共计10000余人次游客；举办专题旅游推介会1次、社区推广6次、开展旅游主题活动2次；制作并发放旅游画册1200册、宣传折页22000份、主题文化衫1400件、主题环保布袋1400个、主题雨伞900把；来芦游客及本地涉旅企业均表示不错。
（一）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“旅游宣传整体营销项目”项目绩效目标实际完成情况。
1. 旅游宣传整体营销项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数199.2万元，执行数为119.5万元，完成预算的59.8%，剩余部分2019年完成。通过项目实施，向我县发送285车次，共计10000余人次游客；举办专题旅游推介会1次、社区推广6次、开展旅游主题活动2次；制作并发放旅游画册1200册、宣传折页22000份、主题文化衫1400件、主题环保布袋1400个、主题雨伞900把，提高了芦山旅游的知名度；发现的主要问题：项目年初未纳入预算。下一步改进措施：建议由县政府出文，明确将旅游宣传整体营销项目纳入年初预算。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 旅游宣传整体营销项目 | ||||
预算单位 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】旅游局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 199.2万元 | 执行数: | 119.5万元 | |
其中-财政拨款: | 119.2万元 | 其中-财政拨款: | 119.5万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
向我县发送15000余人次游客；举办专题旅游推介会2次、社区推广6次、开展旅游主题活动2次；制作并发放旅游画册1200册、宣传折页22000份、主题文化衫1400件、主题环保布袋1400个、主题雨伞900把，提高了芦山旅游的知名度； | 截至2018年年底向我县发送285车次，共计10000余人次游客；举办专题旅游推介会1次、社区推广6次、开展旅游主题活动2次；制作并发放旅游画册1200册、宣传折页22000份、主题文化衫1400件、主题环保布袋1400个、主题雨伞900把；由于跨年度采购，未完成的任务2019年上半年完成。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 向我县发送15000余人次游客；举办专题旅游推介会2次、社区推广6次、开展旅游主题活动2次；制作并发放旅游画册1200册、宣传折页22000份、主题文化衫1400件、主题环保布袋1400个、主题雨伞900把，提高了芦山旅游的知名度 | 截至2018年年底向我县发送285车次，共计10000余人次游客；举办专题旅游推介会1次、社区推广6次、开展旅游主题活动2次；制作并发放旅游画册1200册、宣传折页22000份、主题文化衫1400件、主题环保布袋1400个、主题雨伞900把；由于跨年度采购，未完成的任务2019年上半年完成 | |||
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】旅游局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对旅游宣传整体营销项目开展了绩效评价，《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】旅游局2018年旅游宣传整体营销项目绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，旅游局机关运行经费支出46.45万元，比2017年增加0.05万元，与2017年决算数基本持平。
（二）政府采购支出情况
2018年，旅游局政府采购支出总额119.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出119.5万元，主要用于旅游宣传营销。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，旅游局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗。
7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助。
8. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区规划与管理。
9. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）：指行政运行。
10. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）一般行政管理事务（项）：指一般行政管理事务。
11. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）：指旅游宣传。
12. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：指其他旅游业管理与服务支出。
13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他支出，主要是灾后重建支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51182602000001号